新英体育网

新英体育网2021年部门预算公开
来源: 新英体育网 发布时间:2021-02-07 13:58 累计次数: 字体:[ ]

新英体育网

2021年度部门预算公开


目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

  (一)拟订全市财税政策、发展规划及改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势,研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (二)负责财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理等地方性法规和规章草案起草工作。会同有关部门拟订地方性财税规范性文件。改革完善市、区财政管理体制,指导区财政部门开展财政管理工作。

  (三)负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告市级年度预算、执行和决算等情况。组织制定市本级经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。负责政府性基金预算编制和管理工作。组织实施市级预决算公开。

  (四)组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

  (五)负责政府非税收入管理。贯彻执行国家和省非税收入政策,拟订全市非税收入管理制度,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。管理财政票据。协助监管彩票市场,按规定管理彩票公益金。组织拟订国有土地、海域海岛、矿产等国有资源收入政策,参与国有土地、海域海岛、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

  (六)拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度,指导和监督国库市中心支库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理。

  (七)承担地方政府债务管理工作。贯彻执行国家和省政府债务管理政策和制度,拟订地方政府债务管理制度。负责政府债务余额限额管理,组织开展地方政府债券发行相关工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

  (八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级文化企业、金融机构国有资本出资人职责。按规定监管地方国有金融机构的财务、资产。拟订全市行政事业单位、文化企业和地方金融机构国有资产管理相关政策制度。组织开展市级行政事业单位国有资产管理工作。

  (九)拟订支持产业发展、促进产业结构调整、鼓励地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。负责办理和监督市级财政经济发展支出财政拨款。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算的规定和办法,收取市本级企业国有资本收益。参与拟订企业国有资产管理相关制度。实施企业财务管理相关制度。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作,负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

  (十)参与拟订政府投资建设项目有关政策,制定政府投资建设项目财务管理制度。负责牵头建立政府投资建设项目库,研究开发项目库管理信息系统。负责政府投资建设项目的论证入库,编制市本级年度政府投资建设项目资金计划和财政资金预算,负责办理和监督政府性投资项目财政拨款,组织开展政府投资建设项目财政投资评审活动,实施项目全过程投资控制。

  (十一)拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度,监督执行行政事业单位财务会计制度。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

  (十二)参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案,拟订和执行社会保障资金(基金)财务管理制度,承担社会保障资金(基金)财政监管工作。

  (十三)拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度,承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。

  (十四)依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。协助省财政厅监督注册会计师行业、资产评估行业执业质量。

  (十五)承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

  (十六)制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

  (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十八)职能转变。

  1.强化财政经济形势分析,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,提升财政经济监测预测预警能力。

  2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,完善转移支付制度,优化支出结构,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进财政事权和支出责任划分改革,建立权责清晰、财力协调的市区财政关系。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。落实国家、省深化税收制度改革部署,建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

  3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建闭环管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,督促县(市)区有效落实隐性债务化解方案,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策研究室)、人事处、行政服务处、预算处、国库处、政府采购管理处、税政法规处(行政执法处)、综合处(非税收入管理处)、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、政府债务管理处、政府投资基金管理处、绩效管理处、资产管理处、会计处、财政监督处、信息处、机关党委和老干部处。本部门下属单位包括:新英体育网预算审核中心、新英体育网财政结算中心、南通市财政投资评审中心、南通市财会信息教育中心、南通市珠算博物馆和南通市行政事业单位资产处置服务中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:新英体育网本级

三、2021年部门主要工作任务及目标

  1.强化收入组织:完善收入目标动态监测体系,以月保季,以季保年,按序时进度压实责任;加强财税协同共治,掌握税源变化,努力挖潜增收;抓实年度土地出让计划执行。确保完成全市一般公共预算收入预期目标671.5亿元,增长5%

  2.支持科技创新:贯彻落实市委市政府大力支持科技创新的决策部署,进一步优化市级科技财政政策,加大政府基金支持力度,设立天使投资基金,吸引优质资本、集聚创新资源,培育我市种子期、初创期科技企业发展。

  3.用好金融产品:落实《关于促进金融支持产业转型升级的若干政策意见》,针对市区各板块主要产业融资需求,撬动市区融资担保机构新增担保额105亿元,省市财政金融产品在贷余额突破70亿元,财政放大倍数平均达15倍。

  4.助推城市建设:研究构建市区城建交通综合管理体制初步方案,激发区域城市建设发展活力。筹措资金保障绕城高速、北沿江高铁、通州湾航道等重点项目建设、支持做好滨江等片区开发。支持城市有机更新,推动历史街区改造。

  5.管控债务风险:全力争取地方政府新增债券,确保完成报省十年化债计划,继续巩固双降方案工作成果,持续压降成本、提高化债质量,坚决防范化解政府性债务风险。

  6.保障民生事业:推动主城区初中一体化办学,保障初中教育均衡发展。加强公共卫生与防疫体系建设,确保社保基金平稳运行。完善多元化三农投入机制,调整土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴。

  7.深化财政改革:制定新一轮市区财政管理体制,实施预算项目全生命周期管理。健全国有金融资本管理制度体系,加强市级预算单位政府采购内控管理,出台我市政府采购负面清单。


第二部分 新英体育网2021年度部门预算表

公开01


收支总表

部门/单位:新英体育网


单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7,353.24

一、一般公共服务支出

5,625.08

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

1,728.16



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出






本年收入合计

7,353.24

本年支出合计

7,353.24

上年结转结余


年终结转结余


            收入总计

7,353.24

           支出总计

7,353.24

公开02


收入总表

部门/单位:新英体育网

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

7,353.24

7,353.24

7,353.24















031

新英体育app

7,353.24

7,353.24

7,353.24















031001

新英体育app本级

7,353.24

7,352.24

7,353.24
















公开03

支出总表

部门/单位:新英体育网






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合      计

7,353.24

5,245.08

2,108.16




201

一般公共服务支出

5,625.08

3,516.92

2,108.16




 20106

 财政事务

5,625.08

3,516.92

2,108.16




  2010601

  行政运行

3,521.92

3,516.92

5.00




  2010602

  一般行政管理事务

1,444.10


1,444.10




  2010607

  信息化建设

659.06


659.06




221

住房保障支出

1,728.16

1,728.16





 22102

 住房改革支出

1,728.16

1,728.16





  2210201

  住房公积金

701.52

701.52





  2210202

  提租补贴

1,026.64

1,026.64






公开04

财政拨款收支总表

部门/单位:新英体育网


单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

7,353.24

一、本年支出

7,353.24

(一)一般公共预算拨款

7,353.24

(一)一般公共服务支出

5,625.08

(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出


二、上年结转


(四)公共安全支出


(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出




(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出




(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

1,728.16



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出












二、年终结转结余






收    入    总      计

7,353.24

支    出    总      计

7,353.24


公开05

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:新英体育网





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合     计

7,353.24

5,245.08

4,598.67

646.41

2,108.16

201

一般公共服务支出

5,625.08

3,516.92

2,870.51

646.41

2,108.16

 20101

 人大事务






  2010150

  事业运行






 20106

 财政事务

5,625.08

3,516.92

2,870.51

646.41

2,108.16

  2010601

  行政运行

3,521.92

3,516.92

2,870.51

646.41

5.00

  2010602

  一般行政管理事务

1,444.10




1,444.10

  2010607

  信息化建设

659.06




659.06

  2010650

  事业运行






  2010699

  其他财政事务支出






207

文化旅游体育与传媒支出






 20702

 文物






  2070205

  博物馆






221

住房保障支出

1,728.16

1,728.16

1,728.16



 22102

 住房改革支出

1,728.16

1,728.16

1,728.16



  2210201

  住房公积金

701.52

701.52

701.52



  2210202

  提租补贴

1,026.64

1,026.64

1,026.64




公开06

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:新英体育网



单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

5,245.08

4,598.67

646.41

301

工资福利支出

4,241.16

4,241.16


 30101

 基本工资

698.34

698.34


 30102

 津贴补贴

1,856.40

1,856.40


 30103

 奖金

210.41

210.41


 30107

 绩效工资

50.52

50.52


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

276.82

276.82


 30109

 职业年金缴费

138.42

138.42


 30110

 职工基本医疗保险缴费

155.71

155.71


 30111

 公务员医疗补助缴费

86.52

86.52


 30112

 其他社会保障缴费

30.26

30.26


 30113

 住房公积金

701.52

701.52


 30199

 其他工资福利支出

36.24

36.24


302

商品和服务支出

646.41


646.41

 30201

 办公费

80.00


80.00

 30202

 印刷费




 30205

 水费

2.00


2.00

 30206

 电费

8.00


8.00

 30207

 邮电费

20.00


20.00

 30209

 物业管理费




 30211

 差旅费

50.00


50.00

 30213

 维修(护)费

50.00


50.00

 30214

 租赁费

25.00


25.00

 30215

 会议费

27.52


27.52

 30216

 培训费

34.40


34.40

 30217

 公务接待费

12.04


12.04

 30226

 劳务费




 30227

 委托业务费




 30228

 工会经费

48.29


48.29

 30229

 福利费

77.40


77.40

 30231

 公务用车运行维护费

6.20


6.20

 30239

 其他交通费用

136.55


136.55

 30240

 税金及附加费用




 30299

 其他商品和服务支出

69.01


69.01

303

对个人和家庭的补助

357.51

357.51


 30301

 离休费

98.50

98.50


 30302

 退休费

196.63

196.63


 30303

 退职(役)费




 30305

 生活补助

2.21

2.21


 30308

 助学金




 30309

 奖励金

0.07

0.07


 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

60.10

60.10



公开07

一般公共预算支出表

部门/单位:新英体育网





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


      合        计

7,353.24

5,245.08

4,598.67

646.41

2,108.16

201

一般公共服务支出

5,625.08

3,516.92

2,870.51

646.41

2,108.16

 20106

 财政事务

5,625.08

3,516.92

2,870.51

646.41

2,108.16

  2010601

  行政运行

3,521.92

3,516.92

2,870.51

646.41

5.00

  2010602

  一般行政管理事务

1,444.10




1,444.10

  2010607

  信息化建设

659.06




659.06

221

住房保障支出

1,728.16

1,728.16

1,728.16



 22102

 住房改革支出

1,728.16

1,728.16

1,728.16



  2210201

  住房公积金

701.52

701.52

701.52



  2210202

  提租补贴

1,026.64

1,026.64

1,026.64




公开08

一般公共预算基本支出表

部门/单位:新英体育网



单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

5,245.08

4,598.67

646.41

301

工资福利支出

4,241.16

4,241.16


 30101

 基本工资

698.34

698.34


 30102

 津贴补贴

1,856.40

1,856.40


 30103

 奖金

210.41

210.41


 30107

 绩效工资

50.52

50.52


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

276.82

276.82


 30109

 职业年金缴费

138.42

138.42


 30110

 职工基本医疗保险缴费

155.71

155.71


 30111

 公务员医疗补助缴费

86.52

86.52


 30112

 其他社会保障缴费

30.26

30.26


 30113

 住房公积金

701.52

701.52


 30199

 其他工资福利支出

36.24

36.24


302

商品和服务支出

646.41


646.41

 30201

 办公费

80.00


80.00

 30202

 印刷费




 30205

 水费

2.00


2.00

 30206

 电费

8.00


8.00

 30207

 邮电费

20.00


20.00

 30209

 物业管理费




 30211

 差旅费

50.00


50.00

 30213

 维修(护)费

50.00


50.00

 30214

 租赁费

25.00


25.00

 30215

 会议费

27.52


27.52

 30216

 培训费

34.40


34.40

 30217

 公务接待费

12.04


12.04

 30226

 劳务费




 30227

 委托业务费




 30228

 工会经费

48.29


48.29

 30229

 福利费

77.40


77.40

 30231

 公务用车运行维护费

6.20


6.20

 30239

 其他交通费用

136.55


136.55

 30240

 税金及附加费用




 30299

 其他商品和服务支出

69.01


69.01

303

对个人和家庭的补助

357.51

357.51


 30301

 离休费

98.50

98.50


 30302

 退休费

196.63

196.63


 30303

 退职(役)费




 30305

 生活补助

2.21

2.21


 30308

 助学金




 30309

 奖励金

0.07

0.07


 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

60.10

60.10



公开09

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:新英体育网





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18.24


6.20


6.20

12.04

27.52

144.40


公开10

政府性基金预算支出表

部门/单位:新英体育网



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出


合      计









本年度无相关预算收支。


公开11

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位:新英体育网

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

646.41

302

商品和服务支出

646.41

 30201

 办公费

80.00

 30202

 印刷费


 30205

 水费

2.00

 30206

 电费

8.00

 30207

 邮电费

20.00

 30209

 物业管理费


 30211

 差旅费

50.00

 30213

 维修(护)费

50.00

 30214

 租赁费

25.00

 30215

 会议费

27.52

 30216

 培训费

34.40

 30217

 公务接待费

12.04

 30226

 劳务费


 30227

 委托业务费


 30228

 工会经费

48.29

 30229

 福利费

77.40

 30231

 公务用车运行维护费

6.20

 30239

 其他交通费用

136.55

 30240

 税金及附加费用


 30299

 其他商品和服务支出

69.01

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


公开12

政府采购支出表

部门/单位:新英体育网






单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计





136.29




136.29

一、货物A





36.29




36.29


[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][]

办公设备购置

复印机

分散采购

1.00




1.00


[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][]

办公设备购置

碎纸机

分散采购

0.09




0.09


[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][]

办公设备购置

便携式计算机

分散采购

11.90




11.90


[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][]

办公设备购置

激光打印机

分散采购

8.40




8.40


[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][]

办公设备购置

台式计算机

分散采购

12.15




12.15


[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][]

办公设备购置

其他打印设备

分散采购

2.75




2.75

二、工程B










三、服务C





100.00




100.00


[网络设备设施运行与维护费][信息化建设][维修(护)费][]

维修(护)费

信息技术服务

政府集中采购

40.00




40.00


[物业管理费][一般行政管理事务][物业管理费][]

物业管理费

物业管理服务

政府集中采购

60.00




60.00


第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

新英体育网2021年度收入、支出预算总计7353.24万元,与上年相比收、支预算总计各增加186.23万元,增长2.6%。其中:

(一)收入预算总计7353.24万元。包括:

1.本年收入合计7353.24万元。

(1)一般公共预算拨款收入7353.24万元,与上年相比增加186.23万元,增长2.6%。主要原因是政策性调资、下属事业单位并账等。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计7353.24万元。包括:

1.本年支出合计7353.24万元。

  (1)一般公共服务(类)支出5625.08万元,主要用于人员支出、财政局本级及下属事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加103.29万元,增长1.87%。主要原因是人员增加、政策性调资等。

  (2)文化旅游体育与传媒(类)支出0万元。与上年相比减少97.51万元,减少100%。主要原因是下属事业单位并账。

  (3)住房保障(类)支出1728.16万元,主要用于住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加180.45万元,增长11.66%。主要原因是人员增加、工资基数调整等。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

新英体育网2021年收入预算合计7353.24万元,包括本年收入7353.24万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入7353.24万元,占100.0%

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%

本年事业收入0万元,占0.0%

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%

本年上级补助收入0万元,占0.0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%

本年其他收入0万元,占0.0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%


image.png


图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

新英体育网2021年支出预算合计7353.24万元,其中:

基本支出5245.08万元,占71.33%

项目支出2108.16万元,占28.67%

事业单位经营支出0万元,占0.0%

上缴上级支出0万元,占0.0%

对附属单位补助支出0万元,占0.0%


image.png


图2:支出算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新英体育网2021年度财政拨款收、支总预算7353.24万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加186.23万元,增长2.6%。主要原因是政策性调资、下属事业单位并账等。

五、财政拨款支出预算情况说明

新英体育网2021年财政拨款预算支出7353.24万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加186.23万元,增长2.6%。主要原因是人员增加、政策性调资、下属事业单位并账等。

  (一)一般公共服务支出(类)

  1.人大事务(款)事业运行(项)支出0万元,与上年相比减少2.4万元,减少100%。主要原因是下属事业单位并帐,相关科目调整。

  2.财政事务(款)行政运行(项)支出3521.92万元,与上年相比增加603.73万元,增长20.69%。主要原因是人员增加、政策性调资、下属事业单位并账等。

  3.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出1444.1万元,与上年相比增加295.6万元,增长25.74%。主要原因是下属事业单位并账、相关科目调整等。

  4.财政事务(款)信息化建设(项)支出659.06万元,与上年相比减少53.22万元,减少7.47%。主要原因是本年减少财政一体化信息系统经费等。

  5.财政事务(款)事业运行(项)支出0万元,与上年相比减少619.03万元,减少100%。主要原因是下属事业单位并账,相关科目调整。

  6.财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出0万元,与上年相比减少121.39万元,减少100%。主要原因是下属事业单位并账,相关科目调整。

  (二)文化旅游体育与传媒支出(类)

  1.文物(款)博物馆(项)支出0万元,与上年相比减少97.51万元,减少100%。主要原因是下属事业单位并账,相关科目调整。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出701.52万元,与上年相比增加98.69万元,增长16.37%。主要原因是人员变动,政策性调资等。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1026.64万元,与上年相比增加81.76万元,增长8.65%。主要原因是人员变动,政策性调资等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

新英体育网2021年度财政拨款基本支出预算5245.08万元,其中:

(一)人员经费4598.67万元。主要包括:基本工资698.34万元、津贴补贴1856.4万元、奖金210.41万元、绩效工资50.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费276.82万元、职业年金缴费138.42万元、职工基本医疗保险缴费155.71万元、公务员医疗补助缴费86.52万元、其他社会保障缴费30.26万元、住房公积金701.52万元、其他工资福利支出36.24万元、离休费98.5万元、退休费196.63万元、生活补助2.21万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出60.1万元。

(二)公用经费646.41万元。主要包括:办公费80万元、水费2万元、电费8万元、邮电费20万元、差旅费50万元、维修(护)费50万元、租赁费25万元、会议费27.52万元、培训费34.4万元、公务接待费12.04万元、工会经费48.29万元、福利费77.4万元、公务用车运行维护费6.2万元、其他交通费用136.55万元、其他商品和服务支出69.01万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

新英体育网2021年一般公共预算财政拨款支出预算7353.24万元,与上年相比增加186.23万元,增长2.6%。主要原因是政策性调资,下属事业单位并账等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

新英体育网2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5245.08万元,其中:

(一)人员经费4598.67万元。主要包括:基本工资698.34万元、津贴补贴1856.4万元、奖金210.41万元、绩效工资50.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费276.82万元、职业年金缴费138.42万元、职工基本医疗保险缴费155.71万元、公务员医疗补助缴费86.52万元、其他社会保障缴费30.26万元、住房公积金701.52万元、其他工资福利支出36.24万元、离休费98.5万元、退休费196.63万元、生活补助2.21万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出60.1万元。

(二)公用经费646.41万元。主要包括:办公费80万元、水费2万元、电费8万元、邮电费20万元、差旅费50万元、维修(护)费50万元、租赁费25万元、会议费27.52万元、培训费34.4万元、公务接待费12.04万元、工会经费48.29万元、福利费77.4万元、公务用车运行维护费6.2万元、其他交通费用136.55万元、其他商品和服务支出69.01万元。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

新英体育网2021年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出6.2万元,占三公经费的33.99%;公务接待费支出12.04万元,占三公经费的66.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出6.2万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2)公务用车运行维护费预算支出6.2万元,比上年预算减少0.6万元,主要原因是厉行节约,本年公务用车运行费减少。

3.公务接待费预算支出12.04万元,比上年预算减少1.42万元,主要原因是厉行节约,本年公务接待费减少。

新英体育网2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出27.52万元,比上年预算减少22.17万元,主要原因是厉行节约,本年会议费减少。

新英体育网2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出144.4万元,比上年预算减少91.56万元,主要原因是厉行节约,本年培训费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

新英体育网2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出646.41万元,与上年相比减少5.82万元,减少0.89%。主要原因是:厉行节约,相关经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额136.29万元,其中:拟采购货物支出36.29万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出100万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计984万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为46.68%。


第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。